一、 单位情况
(一)基本情况:
2017年管委人员编制23人,实有干部职工23人,其中:在职23人。
(二)当年取得的主要事业成效。
1、完成了全区全盘工作;
2、完成了市委市政府相关业务工作。
二、 收入支出预算执行情况分析
1、2017年决算收入数1933920元,其中财政拨款数1933920元,占总收入的100%。
2、2017年决算支出数1949001.79元,其中基本支出1949001.79元,占总支出数的100%。
3、2016年结转资金15081.79元,2017年决算结余资金为0元。
4、2017年决算收入总数1933920元,较上年2294907.79元减少37.1%,2017年决算支出总数1949001.79元,较上年3081509.96元减少37.1%。
5、年末结余结转情况:年末结余结转为0元。
三、资产负债情况分析
2017年末本单位资产10959690.63元,2016年末本单位资产11351341.86元,比上年减少9824548.86元。2017年负债1090886.41元;2016年负债1065550.85元,比上年增加25335.56元。
四、国有资产占用情况
2017年总资产数10959690.63元,流动资产1090886.41元,其中财政应返还额度67163.35元,其他应收款1023723.06元;固定资产1420735.5元,其中房屋251.85平方米,价值69450元,车辆6台,价值974258元,其他固定资产(电脑、办公用桌椅等)377027.5元。
名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
来源:区财政局
编辑:罗亚岚
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